ANAC – datil190-2021

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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-17</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>SPESE CANCELLERIA - DAL 1^ SETTEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. 2/404 del 09/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1/10 del 12/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOMBARI FRANCESCA - Mondadori Fano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2/E del 06/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto> n. 2/82 del 09/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 130/21 del 08/09/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 2812 del 30/11/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA FACILE CONSUMO - DAL 1° SET 2020 AL 30 GIU 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3885.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 21PAS0003093 del 28/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 7A1 del 15/09/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNGNE83M44D488R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRI E TARGHE BERARDINELLI DI TARINI EUGENIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. 2/432 del 21/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. 2/431 del 21/12/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>302.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 0000003652/PA del 14/10/2021</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 1976/00 del 27/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 19 del 26/02/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale><![CDATA[MUSIC STORE SAS DI MAURIZIO DEL SIGNORE &C. SAS]]></ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1981 del 24/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>466.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>CONSULENZA DLG.VO N. 81 ART.2 - TRIENNIO 2020-2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA gruppo s.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0398060000223 del 08/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICO CENTER  ITALIA  S.RL SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO CENTER  ITALIA  S.RL SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>699.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>699.10</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1 del 12/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUGGIERI MARTINA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGMTN87S16L500R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI MARTINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. V3-15813 del 21/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 00/0001340 del 12/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-14593 del 03/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>105.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03/116 del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso su contratto prestazione d'opera in qualità di GRAFOLOGA, formazione per docenti dell'Infanzia - prot. n. 11943/B15 del 20/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRTRKE76C62G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ERIKA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTRKE76C62G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ERIKA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03/66 del 08/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto> FATTURA N. V3-1959 DEL 27/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>266.82</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23-0-000035 del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226180412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILNUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. SP-0000028/21 del 30/06/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>IDEOSTAMPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. n. 8016 del 13/11/2020 - n. 6 SSD per PC dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGRAMMA UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02731690414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRAMMA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A3412E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 184/21 del 13/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21PAS0008559 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52305C1B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA del 12/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WEB RIVER di MASSIMO ROSSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSMSM61P21G482T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB RIVER di MASSIMO ROSSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 79 del 26/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MORETTI ERIKA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTRKE76C62G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ERIKA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA X FOTOCOPIE - DAL 1° SET 2020 AL 30 GIU 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2079.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER SERVIZIO POSTALE - ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPAArea Logistica Terr. CentroNord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPAArea Logistica Terr. CentroNord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1150.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/4073 del 01/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59308F740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00026/PA DEL 28/02/2021 + FATTURA N. 00083/PA DEL 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02731690414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRAMMA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02731690414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRAMMA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1767.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1767.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D345ABC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/434 del 21/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612F1FD9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. n. 7741 del 07/11/2020 - primaria Ciavarini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61317FFC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 49/21 del 27/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622B4564C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - ANNI 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRRMRZ62L30F347Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20341.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z622F11A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. 7605 del 04/11/2020 - nuvola amministrazione digitale anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 35/P del 09/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394740415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6332DBA86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE CANCELLERIA - DAL 1^ SETTEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 93 del 17/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01358680419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MUSIC STORE SAS DI MAURIZIO DEL SIGNORE &C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO su ordine prot. n. 7739 del 07/11/2020 - primaria Ciavarini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z683008E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021000846 del 04/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7189.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A3114F5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34/21 del 26/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C3402224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-29252 del 25/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74345AC18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/4242 del 14/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752EC1347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. n. 6757 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2080.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78317FF1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 180/PA del 29/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F28AEC76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPETENZE ANNI 2020-2021-2022-2023 - CONVENZIONE DI CASSA PROT. N. 8669 DEL 23/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00131220410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131220410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7F30B9268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34/2021 del 05/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030330423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030330423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z802F38846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. n. 8009 del 13/11/2020 - rinnovo dominio CTI e leopardisaltara.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z81311A20C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 603 del 30/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>703.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82301EF60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BALDUCCI ELENA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLDLNE76M60D488K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDUCCI ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI - ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Area Log. Terr. Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Area Log. Terr. Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00/0004028 del 22/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA gruppo s.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA gruppo s.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/E del 04/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAMIANI ROBERTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMNRRT68L60Z328O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI ROBERTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-15210 del 11/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>161.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORISYSTEM EUROPE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145510414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORISYSTEM EUROPE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 136/C del 18/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER ONE soc. coop.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE soc. coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 104/21 del 02/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E31BEE1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo su ordine prot. n. 4484/B15 del 17/05/2021 - n. 8 Monitor Interattivi per DDI - Risorse art. 21 DL 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLASH COMPUTERS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2ADC332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 221/2019 del 16/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA BALI'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178840415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE VILLA BALI'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9230BCA83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V4-5 del 23/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04113740403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSCONI LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04113740403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSCONI LIBRERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 10259 DEL 17/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>271.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. n. 8058 del 14/11/2020 - Pacchetto Axios 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811710431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER ONE SOC.COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z963330688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 140/21 del 29/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A3143BA9</cig>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 44/21 del 13/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N. 11005 DEL 30/11/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N. 10442 DEL 20/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>949.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. 91/PA del 16/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1096.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1096.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. N. V3-3330 DEL 08/02/2021 + FATT. N. V3-9134 DEL 09/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>211.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 68/21 del 20/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>178.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 68/PA del 26/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>461.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>461.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNI 2019 - 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORISYSTEM EUROPE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145510414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORISYSTEM EUROPE  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4740.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4740.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/25 del 11/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOMBARI FRANCESCA - Mondadori Fano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMBFNC65P60D488S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMBARI FRANCESCA - Mondadori Fano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76 del 20/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSMCH86C70D749P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI MARIA CHIARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSMCH86C70D749P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI MARIA CHIARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1250 /PA del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI  GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI  GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imponibile su ordine prot. n. 7809 del 10/11/2020 - n. 7 monitor touch</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01314520436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD MARCHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314520436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD MARCHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00037/PA del 31/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02731690414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRAMMA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02731690414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRAMMA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF3430D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/443 del 23/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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      <cig>ZB72EB32E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2 del 13/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RGGMTN87S16L500R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI MARTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 21PAS0016757 del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>acconto imponibile su fattura n. 57 del 24/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02495590412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIPRESS S.R.L</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23-0-000040 del 31/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226180412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILNUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 560 del 24/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>222.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1155 del 26/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHINFORM  DI MAURIZIO ORSETTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSTMRZ50H06C100D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM  DI MAURIZIO ORSETTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10491.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10491.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/442 del 23/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>705.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-8660 del 06/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>267.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2/433 del 21/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538280427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>242.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 0/1939 del 10/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>257.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1267 /PA del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI  GUERRINO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2787.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2787.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-15727 del 18/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>386.70</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0/3837 del 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>57.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE833C879B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA del 08/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.S.D. Ultimate Frisbee Fano Association</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022550413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. Ultimate Frisbee Fano Association</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 23-0-000017 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILNUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00226180412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILNUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. 2/204 del 21/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
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      <oggetto> n. 2/282 del 15/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANABASI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>552.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>552.13</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 357/PA del 22/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>989.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo contratto prot. n. 558/B15 del 23/01/2020 come rettificato con prot. n. 8151/B15 del 17/11/2020 - Progetto MADRELINGUA INGLESE Prim. Lugli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSDNI59P42Z401L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FURIASSI DIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSDNI59P42Z401L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FURIASSI DIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF630883B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/2 del 25/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMBFNC65P60D488S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMBARI FRANCESCA - Mondadori Fano</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMBFNC65P60D488S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMBARI FRANCESCA - Mondadori Fano</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF830F3CF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/01 del 19/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01908000431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SPECIALISTICO L'ESSENZIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01908000431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SPECIALISTICO L'ESSENZIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>942.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>942.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF9344266B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020760410</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "G.LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acconto su fattura n. P974 del 10/12/2021 - acquisto sussidi didattici Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>

TRASPORTO SCOLASTICO DAL 10 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2022

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COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SUPPORTO STRAORDINARIO ALLE ISCRIZIONI

Gli uffici di segreteria didattica saranno aperti in via straordinaria per il supporto alle iscrizioni AS 2022/2023. Di seguito i giorni, gli orari e le modalità:

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